Facturas de proveedores

Ingresa la factura al área correspondiente, luego de ser firmada y autorizada por el director y secretario del área, se presenta en la oficina de compras, donde se verifica que el proveedor cumpla con todos los requisitos correspondientes para poder facturar (ver requisitos proveedor municipal)

Se firma y autoriza por el secretario de economía, pasa a contaduría para confeccionar orden de pago, una vez realizada orden de pago, pasan a intendencia para ser autorizadas por el Sr. Intendente, una vez autorizadas por este pasan a un tribunal de cuentas donde deben ser autorizadas y firmadas, y por ultimo llegan a tesorería para que se confeccione el pago correspondiente, donde debe dirigirse el proveedor, ya sea personalmente o por teléfono al 415288 – int 128 / 147 para acordar la fecha de pago.

En caso de querer compensar algún impuesto municipal, el proveedor deberá acordar con tesorería la modalidad de compensación presentando la documentación necesaria de acuerdo a cada caso en particular.

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